开票配送/对账
送货单、验收单和发票对账资料准备清单
企业常用物资采购后，如何统一订单、送货、验收和开票口径，减少品名、单位、数量和发票信息对不上造成的返工。对账问题常出在哪里
办公耗材、劳保防护、清洁用品、包装仓储和通用工具金额不一定高，但采购频次高。请购、送货、验收和发票的品名、单位、数量不一致时，月底对账会反复翻聊天记录和单据。
先统一名称和单位
复印纸要写清克重、规格和包装单位；一次性手套要写材质、尺码和盒装数量；垃圾袋要写尺寸和厚度。单位也要固定，例如箱、包、卷、盒之间的换算关系要在清单中说明。
验收记录要简单可追溯
验收至少确认到货品类是否和订单一致、数量单位是否一致、外包装和基础质量是否有明显问题。分批到货、替代型号和临时补货要留一条备注。
开票前先做月度核对
可把订单、送货、验收和开票状态放在一张简化表里，按办公耗材、清洁用品、劳保防护、包装仓储和工具小件分组，先排查漏开、错开和重复开。
普思商城承接方式
企业可在询价或下单时备注开票信息、收货地址、交付要求和对账口径，后续以订单和结算信息为准。
常见问题
送货单和发票对不上怎么办？
先核对订单名称、规格、单位和数量，再确认是否存在分批到货、替代型号或开票口径差异。
常用物资对账最容易漏什么？
最容易漏单位换算、包装数、分批到货备注和替代规格记录。
开票资料需要提前准备哪些？
建议准备企业抬头、税号、地址电话、开户行账号、订单信息和实际结算口径。